Odbitak poreza i troškovi poslovanja za kanadske tvrtke
- Praćenje poslovnih primitaka
- Troškovi vezani uz troškove poslovanja
- Troškovi kućnog poslovanja
Prateći članak na ovaj, " Više načina za povećanje poreznih olakšica za male tvrtke" obuhvaća:
- Odbitak poreza na dohodak od automobila
- Putni troškovi
- Zapošljavanje supružnika ili djeteta
- Oglašavanje i ostali troškovi
Kako povećati porezne olakšice za male tvrtke: Prvo pravilo
Prvo pravilo za maksimiziranje odbitaka je da imate sve svoje primitke povezane s poslovanjem. Agencija za prihode u Kanadi (CRA) inzistira na tome da sve vaše poslovne troškove treba poduprijeti prihodima, tako da ih morate prikupiti (i zadržati ih šest godina , budući da ih CRA možda nekoć želi pogledati).
Praćenje svih tih potvrda tijekom cijele godine najteži je dio pripreme za ostvarivanje poreza na dohodak za mnoge vlasnike malih poduzeća. Obučavajući se da uvijek traži potvrdu, bez obzira koliko je mala kupnja, kasnije će izbjeći tugu.
Također biste se trebali trenirati da biste pregledali svoje primitke kada ih najprije prikupite i provjerite prikazuju li se priznanice, kao i da imaju jasno ime i datum dobavljača.
Neprihvatljivi ili nepotpuni priznanice su noćna mora kada je riječ o unošenju podataka o prijamu u bilo koji sustav evidencije koji koristite za računovodstvene svrhe - naročito ako vi ili vaš knjigovođa pokušavate utvrditi što je nepotpuna prijava i zabilježila ga mjesecima nakon činjenice.
Uzimajući u običaj gledanja vaših potvrda kao što ih prikupite i pazeći da sadrže sve potrebne informacije na čitljiv način, vitalan je prvi korak u povećanju vaših poreza na dohodak od poslovanja. Saznajte kako organizirani računi poslovnih računa zadržati.
Povećajte porezne olakšice: troškovi poslovanja
Stara poslovica "da je potrebno novac da zaradite novac" svakako je istina kada je u pitanju vođenje male tvrtke. Upotrijebite ovaj kontrolni popis kako biste osigurali maksimalno iskorištavanje potencijalnih poreznih olakšica vezanih uz troškove poslovanja.
1) ste li oduzeli sve svoje poreze na poslovanje i poslovne veze, članstva i pretplate?
Nitko ne zaboravlja da su naknade za poslovnu licencu ili poreze na poslovanje odbitne troškove , ali ponekad ljudi zanemaruju dio godišnjih članarina koje plaćaju poslovnim organizacijama. Ako ste poput većine malih poslovnih ljudi, pripadaš nekoliko - stoga provjerite odbijajete sve odgovarajuće naknade na vašem kanadskom porezu na dohodak.
2) Ako ste posudili novac za pokretanje svoje tvrtke, jeste li odbili sve interese i sve povezane naknade?
Zainteresiranost koju plaćate na novac koji ste posudili za vođenje Vaše tvrtke je porezno priznata.
Također možete odbiti povezane naknade, kao što je naknada koju ste platili za smanjenje kamatne stope na vašem poslovnom zajmu ili naknadu u vezi s kupnjom ili poboljšanjem poslovne imovine, ako je to zajam, uključujući aplikaciju, procjena i relevantne pravne pristojbe. Više informacija o ovom odbitku od poreza potražite u odjeljku Kamate u vodiču za poslovne i profesionalne prihode agencije za prihod od Kanade.
3) ste li oduzeli sve svoje troškove poslova osiguranja?
Premda premije životnog osiguranja nisu dopušteni odbitak, možete odbiti premije osiguranja koje ste platili za osiguranje na zgradama, strojevima ili opremi koju koristite u vašem poslovanju.
4) Jeste li oduzeli sve svoje troškove upravljanja i administracije?
Bez obzira na troškove uprave i administracije koji ste ostvarili tijekom protekle godine, legitimni su troškovi poslovanja i legitimni odbitci poreza na dohodak, a to uključuje i bankovne troškove.
5) Jeste li odbili sve relevantne troškove održavanja i popravka?
Možete odbiti troškove održavanja i / ili popravaka koje ste napravili u posjedu koji koristite za ostvarivanje zarade tijekom protekle godine. U većini slučajeva, puni troškovi rada i materijala će se kvalificirati za manji odbitak od poreza na posao, osim ako ste sami obavili posao, u kojem slučaju ćete samo moći odbiti trošak materijala na porez na dohodak.
Pročitajte 7 načina da svoj dom pretvorite u nekretninu koja stvara novac .
6) ste li oduzeli cijeli trošak svih troškova poslovanja ureda i zaliha?
Ako imate tradicionalni ured, troškovi svih onih isječaka, staplera, olovaka i računalnih papira mogu stvarno zbrojiti tijekom godine. Ovisno o vašem poslovanju, možda imate troškove nabave, kao što su troškovi filma ako ste fotograf ili trošak droga ako ste veterinar. Općenito, zalihe su definirane kao stavke koje se neizravno konzumiraju za pružanje dobara ili usluga koje tvrtka pruža. Držanje bliske, točne količine vaših zaliha i troškove koje možete platiti možete napraviti veliku razliku u odnosu na konačni obračun poreza na dohodak.
Povećajte porezne olakšice: kućni troškovi
Dok mnogi vode kućne poslove kako bi mogli raditi u složenijem okolišu ili zbog obiteljskih razloga, postoje i porezni odbitci kućnih tvrtki koje vlasnici kućnih poslova trebaju biti svjesni.
Da biste se kvalificirali za odbitak poslovnih troškova vezanih uz korištenje radnog prostora za posao u vašem domu, vaš dom mora biti vaše "glavno mjesto poslovanja" ili morate "koristiti prostor samo za zarađivanje poslovnih prihoda" i koristite ga redovnim i u tijeku, kako biste se zadovoljili svojim klijentima, klijentima ili pacijentima "( Vodič za poslovne i profesionalne prihode , CRA).
Koliko možete tvrditi kao porez na kućnu pomoć?
CRA savjetuje porezne obveznike da "koriste razumnu osnovu" kako bi izračunali odgovarajući dio troškova kućanskog poslovanja za potraživanje; njihova formula za preuzimanje područja poslovnog radnog prostora u vašem domu i podjelu na ukupnu površinu dobro funkcionira pri izračunu odbitaka od poreza na kuće.
Većina kanadskih programa poreznog softvera automatski će izračunati dijelove troškova na temelju vašeg omjera osobnog / poslovnog radnog prostora.
Saznajte viĹĄe o izračunu odbitka za kućne poslove .
Jeste li oduzeli troškove komunalnih usluga?
Toplina i struja su prihvatljivi troškovi. Pazite da zadržite korisničke račune za godinu dana.
Jeste li odbili odgovarajući dio svih troškova kućnog održavanja?
Troškovi održavanja kuće uključuju popravke kućanstava i imovine, ali i, primjerice, troškove čišćenja ili usluge čišćenja. A što je s kućnim osiguranjem? Također možete odbiti i odgovarajući dio.
Ako posjedujete svoj dom, jeste li odbili troškove vezane uz vlasništvo nad kućom?
Na primjer, ako posjedujete vlastiti dom i poslujete kućnu tvrtku, dio poreza na imovinu možete odbiti kao poslovni trošak. Vaša hipoteka i naknada troškova kapitala (CCA) također će biti porezni odbitak, ako je primjenjivo. Korištenje CCA (amortizacije) na poslovnom dijelu vašeg doma trebalo bi razgovarati s vašim računovođom , budući da utječe na izuzeće od glavnog prebivališta ako prodajete prebivalište u budućnosti.
Agencija za prihod u Kanadi formular T2125 sadrži grafikon pod nazivom "Izračun troškova za korištenje poslovnih namjena", koji vam može biti koristan za utvrđivanje vašeg dopuštenog zahtjeva za odbitke poreza na dohodak od kuće.
Kako izračunati iznos kapitalnih troškova .
Imajte na umu da ne možete odbiti iznos koji je veći od neto dobiti od vašeg poslovanja.
Vlasnici kućanstava, naravno, također mogu tražiti bilo koji ili sve ostale male porezne olakšice tvrtki koje bi mala poduzeća mogle potraživati ako su primjenjive na njihovu određenu djelatnost.
Više načina za povećanje poreza na dohodak od poslovnih subjekata raspravlja o ostalim poslovnim troškovima koji se mogu odnositi na vašu situaciju, kao što su auto troškovi, konvencije i zapošljavanje djeteta ili supružnika u vašem poslovanju.
Vidi također: 10 crvenih zastava koje će vaše male tvrtke dobiti CRA reviziju